Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 105/2024
|
Číslo v CRZ*: |
105/2024 |
|
Predmet: |
Vyúčtovanie: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532 |
|
Hodnota faktúry: |
101 977,41 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
