Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry

Faktúra: 98/2024

Číslo v CRZ*:

98/2024

Predmet:

Toner HP1106 - 106A čierny, ..., toner TN 321K black

Zmluvná strana:

dodávateľ: MKaTech, s.r.o., Čínska 25, 040 13 Košice, IČO: 45264325

Hodnota faktúry:

320,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.05.2024

Dátum zverejnenia:

17.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:08
Upravené: 14.10.2019 17:05