Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 73/2024
Číslo v CRZ*: |
73/2024 |
Predmet: |
Korozal 3v1 6001 svetlozelený, ..., štetec plochý červená špička, 2 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: L & Š, s.r.o., Novozámocká 199, 949 05 Nitra, IČO: 36555720 |
Hodnota faktúry: |
100,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.04.2024 |
Dátum zverejnenia: |
09.04.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05