Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 28/2024
|
Číslo v CRZ*: |
28/2024 |
|
Predmet: |
Zber a odvoz odpadu za 1/2024 - 0,75 balíka, 3 nádoby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768 |
|
Hodnota faktúry: |
43,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.02.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
