Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 10027/2024
Číslo v CRZ*: |
10027/2024 |
Predmet: |
Vianočka 450g |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Goron, s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO: 36172073 |
Hodnota faktúry: |
80,03 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.01.2024 |
Dátum zverejnenia: |
05.02.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05