Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 60218/2023
Číslo v CRZ*: |
60218/2023 |
Predmet: |
Študentská zmes s orieškami 100g RAVITA |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov, IČO: 51196603 |
Hodnota faktúry: |
196,08 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
20.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05