Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 60207/2023
Číslo v CRZ*: |
60207/2023 |
Predmet: |
Vajcia slep. tried. kvality "A" veľkosť "M", ..., syr Eidam neúdený cca 3,5kg blok Goldy/gastro tehla 45% |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
Hodnota faktúry: |
125,98 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
12.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05