Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 60202/2023
Číslo v CRZ*: |
60202/2023 |
Predmet: |
Cibuľa žltá kal. 60-80, I. Tr., ..., zeler praný kal. 800g+, I. Tr. |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad, IČO: 36472549 |
Hodnota faktúry: |
1 537,55 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
01.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05