Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 177/2023
|
Číslo v CRZ*: |
177/2023 |
|
Predmet: |
Servisné práce: ML 249/23 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MKaTech, s.r.o., Čínska 25, 040 13 Košice, IČO: 45264325 |
|
Hodnota faktúry: |
175,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
