Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 156/2023
|
Číslo v CRZ*: |
156/2023 |
|
Predmet: |
Tabletovaná soľ 25 kg, papierové utierky MAXI, latexové rukavice M |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EKO Servis SK s.r.o., Exnárova 10, 040 01 Košice, IČO: 47635843 |
|
Hodnota faktúry: |
90,72 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
