Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 113/2023
Číslo v CRZ*: |
113/2023 |
Predmet: |
Zber a odvoz odpadu za 06/2023 - 1 balík, 4 nádoby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768 |
Hodnota faktúry: |
66,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.07.2023 |
Dátum zverejnenia: |
11.07.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05