Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 110/2023
|
Číslo v CRZ*: |
110/2023 |
|
Predmet: |
Doprava |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DAFA trans, s.r.o., Rankovce 101, 044 45 Rankovce, IČO: 47442182 |
|
Hodnota faktúry: |
620,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
