Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 105/2023
|
Číslo v CRZ*: |
105/2023 |
|
Predmet: |
Činnosť technika BOZP, PO za 4,5,6/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722 |
|
Hodnota faktúry: |
90,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.06.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.06.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
