Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 80/2023
Číslo v CRZ*: |
80/2023 |
Predmet: |
Tabletovaná soľ, servis zo dňa: 3.2., 20.3., 18.4.2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EKO Servis SK s.r.o., Exnárova 10, 040 01 Košice, IČO: 47635843 |
Hodnota faktúry: |
476,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.05.2023 |
Dátum zverejnenia: |
16.05.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05