Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 60035/2023
Číslo v CRZ*: |
60035/2023 |
Predmet: |
Sendvič krájaný 400g |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Goron, s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO: 36172073 |
Hodnota faktúry: |
17,81 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
02.03.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05