Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 21/2023
Číslo v CRZ*: |
21/2023 |
Predmet: |
Telefónne služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
19,06 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
09.02.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05