Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 60017/2023
|
Číslo v CRZ*: |
60017/2023 |
|
Predmet: |
Cesnak vak. čistený 1kg, I. Tr., ..., bal. petržlenová vňať hladká cca 200g II. tr. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad, IČO: 36472549 |
|
Hodnota faktúry: |
1 161,09 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.01.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.01.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
