Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 137/2022
|
Číslo v CRZ*: |
137/2022 |
|
Predmet: |
Zabezpečenie vzdelávania pedagogických pracovníkov v zmysle objednávky č. 10/2021 zo dňa 17.05.2021. Téma: "Budovanie tímu a vytváranie vzťahov", pre 17 frekventantov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LUMATEL s.r.o., Za Mostom 1688/1 B, 04018 Košice-Krásna, IČO: 47212454 |
|
Hodnota faktúry: |
2 961,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.07.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.07.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
