Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 254/2019
Číslo v CRZ*: |
254/2019 |
Predmet: |
Telekomunikačné služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
22,61 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
11.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05