Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 106/2022
Číslo v CRZ*: |
106/2022 |
Predmet: |
D Jar Fairy 5L, ..., D WC kefa |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874 |
Hodnota faktúry: |
371,27 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.06.2022 |
Dátum zverejnenia: |
02.06.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05