Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 57/2022
|
Číslo v CRZ*: |
57/2022 |
|
Predmet: |
Dierovačka CENTRA HP20-čierna, ..., zošívačka HS20 CENTRA kovová - čierna |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182 |
|
Hodnota faktúry: |
394,06 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.03.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.03.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
