Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 80317/2019
Číslo v CRZ*: |
80317/2019 |
Predmet: |
Cukor kryštál, ..., Ryža guľatá |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184 |
Hodnota faktúry: |
287,03 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
29.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05