Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 80019/2022
|
Číslo v CRZ*: |
80019/2022 |
|
Predmet: |
Zmes pod sviečkovú kocky 2,5kg, ..., KOLIBA Hriňovská tehla 45% cca 2,5kg |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: fuudi a. s., Tomášikova 12735/64, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 54256411 |
|
Hodnota faktúry: |
64,15 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.01.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.01.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
