Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 249/2021
|
Číslo v CRZ*: |
249/2021 |
|
Predmet: |
ABS TESSINA KREMOVA F221 ST87 43*1,5, ..., stolovy plat F221 38*920*4100 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, 010 04 Žilina, IČO: 00633194 |
|
Hodnota faktúry: |
293,62 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.12.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
