Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 225/2019
Číslo v CRZ*: |
225/2019 |
Predmet: |
Ohrevné teleso, vypínač, ..., dopravné náklady |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CORTEC s.r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45584168 |
Hodnota faktúry: |
95,70 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
04.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05