Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 225/2019
|
Číslo v CRZ*: |
225/2019 |
|
Predmet: |
Ohrevné teleso, vypínač, ..., dopravné náklady |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CORTEC s.r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45584168 |
|
Hodnota faktúry: |
95,70 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
