Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 219/2019
|
Číslo v CRZ*: |
219/2019 |
|
Predmet: |
Pravidelný servis výťahu 1xMB 100 kg, 2/3 st. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EXLIFT s.r.o., Čínska 2529/16, IČO: 47431954 |
|
Hodnota faktúry: |
106,57 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.10.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
