Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 53/2021
|
Číslo v CRZ*: |
53/2021 |
|
Predmet: |
Ferro U2066 5132 0,75l pol. zel. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: L & Š, s.r.o., Novozámocká 199, 949 05 Nitra, IČO: 36555720 |
|
Hodnota faktúry: |
112,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.03.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.03.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
