Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 109/2020
Číslo v CRZ*: |
109/2020 |
Predmet: |
Dodanie materiálu a prevedenie prác pre el. zabezpečovací systém školy v zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.6.2020 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Róbert Orság, Sama Chalupku 1, 082 71 Lipany, IČO: 45657190 |
Hodnota faktúry: |
724,52 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.06.2020 |
Dátum zverejnenia: |
30.06.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05