Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 108/2020
|
Číslo v CRZ*: |
108/2020 |
|
Predmet: |
Kancelárske potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Daffer spol. r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36320439 |
|
Hodnota faktúry: |
1 594,57 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.06.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.06.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
