Konzervatórium Košice Timonova 2 - faktúry

Faktúra: 1083

Číslo v CRZ*:

1083

Predmet:

strava zamestnanci 04/2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: NAŠA s.r.o, Okružná 201, Valaliky

Hodnota faktúry:

1 075,28 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.04.2023

Dátum zverejnenia:

15.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:45
Upravené: 15.10.2019 08:24