Konzervatórium Košice Timonova 2 - faktúry
Faktúra: 1120
|
Číslo v CRZ*: |
1120 |
|
Predmet: |
služby z nájmu energet.služby nedopl. r.2021 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ technická a ekonomická J. Szakayho, Grešáková 1, Košice |
|
Hodnota faktúry: |
1 594,26 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.06.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.06.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:45
Upravené:
15.10.2019 08:24
