Konzervatórium Košice Timonova 2 - faktúry
Faktúra: 1019
|
Číslo v CRZ*: |
1019 |
|
Predmet: |
tel.popl. 01/2022 mobil |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
|
Hodnota faktúry: |
59,23 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.02.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.02.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:45
Upravené:
15.10.2019 08:24
