Konzervatórium Košice Timonova 2 - faktúry
Faktúra: 1038
|
Číslo v CRZ*: |
1038 |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Soft-Tech,s.r.o., Breznica 288 |
|
Hodnota faktúry: |
82,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.03.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.04.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:45
Upravené:
15.10.2019 08:24
