Konzervatórium Košice Timonova 2 - faktúry
Faktúra: 1113
|
Číslo v CRZ*: |
1113 |
|
Predmet: |
dávkovač gelu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Peter Šesták - KANPEX, SNP 107, Smolenice |
|
Hodnota faktúry: |
298,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.08.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.09.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:45
Upravené:
15.10.2019 08:24
