Konzervatórium Jozefa Adamoviča - faktúry
Faktúra: 175/2023
|
Číslo v CRZ*: |
175/2023 |
|
Predmet: |
vysávače a príslušenstvo |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, IČO: 43967663 |
|
Hodnota faktúry: |
757,39 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:29
Upravené:
15.10.2019 08:31
