Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 1/2024 - 007
|
Číslo v CRZ*: |
1/2024 - 007 |
|
Predmet: |
Strava 01/2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smreková 38, Smižany, IČO: 17151961 |
|
Hodnota faktúry: |
37,05 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.02.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
FA 5001 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
