Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 0813/23
|
Číslo v CRZ*: |
0813/23 |
|
Predmet: |
Hygienické potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/14, Spišská Nová Ves, IČO: 47039817 |
|
Hodnota faktúry: |
378,25 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
