Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 46
|
Číslo v CRZ*: |
46 |
|
Predmet: |
plexisklo 5 mm |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 9171/25, 05331 Spišská Nová Ves, IČO: 41687868 |
|
Hodnota faktúry: |
72,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
