Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 230104
|
Číslo v CRZ*: |
230104 |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Dataservis Cunik Ladislav, Letná 65, Spišská Nová Ves, IČO: 10761691 |
|
Hodnota faktúry: |
449,54 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.06.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.06.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
