Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 1/2020
Číslo v CRZ*: |
1/2020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Oprava a servis kopírovacích strojov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691 |
Hodnota faktúry: |
152,10 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.01.2020 |
Dátum zverejnenia: |
05.02.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
číslo faktúry FV200021 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20