Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 8/2022
|
Číslo v CRZ*: |
8/2022 |
|
Predmet: |
Materiál k PC |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FESI comp, s.r.o., Duklianska 3A, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36597431 |
|
Hodnota faktúry: |
28,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.10.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.10.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
