Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 19/2019, 190352
|
Číslo v CRZ*: |
19/2019, 190352 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Kancelársky materiál, tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Cunik Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691 |
|
Hodnota faktúry: |
1 344,91 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
