Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 190339
Číslo v CRZ*: |
190339 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Cunik Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691 |
Hodnota faktúry: |
307,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
10.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20