Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 0494/19
Číslo v CRZ*: |
0494/19 |
Predmet: |
Čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817 |
Hodnota faktúry: |
245,47 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
28.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. č. 16/2019 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20