Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 9/2021
|
Číslo v CRZ*: |
9/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
PC materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FESI comp, Duklianska 3A, 05201 SNV, IČO: 36597431 |
|
Hodnota faktúry: |
70,28 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.10.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.10.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
