Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 6/2021
|
Číslo v CRZ*: |
6/2021 |
|
Predmet: |
Revízia elektrických spotrebičov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PhDr. Peter Darvaši, Dubová 5/7, Spišská Nová Ves, IČO: 34576797 |
|
Hodnota faktúry: |
145,30 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.09.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.09.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
