Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 2/2021
|
Číslo v CRZ*: |
2/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Compeko Trend, s.r.o., Štúrovo nábr. 7/16, 05205 Spišská Nová Ves, IČO: 31676596 |
|
Hodnota faktúry: |
129,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.03.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.03.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
