Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 1510536315
|
Číslo v CRZ*: |
1510536315 |
|
Predmet: |
Telefónne hovory |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
Hodnota faktúry: |
31,17 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.10.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.10.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20
