Jazyková škola SNV - zmluvy
Faktúra: 03/02/2020
Číslo v CRZ*: |
03/02/2020 |
Predmet: |
Revízia elektrických spotrebičov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PhDr. Peter Darvaši Revízie elektrických zariadení, Dubová 5/7, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 34576797 |
Hodnota faktúry: |
126,44 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
18.02.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
20.07.2022 13:04