Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 5220356227
|
Číslo v CRZ*: |
5220356227 |
|
Predmet: |
USB kľúče, notebooky, tablety |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, P.O.Box 10, IČO: 35739487 |
|
Hodnota faktúry: |
5 672,81 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18
